关于昭通市委员会政法委员会2017年部门预算编制的说明

 昭通市委员会政法委员会

2017年度部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

1.财政拨款收支预算总表（表1-1）

2.一般公共预算支出表（表1-2）

3.基本支出预算表（表1-3）

4.政府性基金预算支出表（表1-4）

5.部门收支总表（表1-5）

6.部门收入总表（表1-6）

7.部门支出总表（表1-7）

8.部门“三公”经费预算财政拨款情况表（表1-8）

9.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表（表1-9）

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、其他重要事项说明

三、相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（二）2017年度重点工作任务介绍

组织、协调、指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作；指导下级政法委员会的工作；完成市委和上级政法委交办的其他任务。负责全市综治维稳、610防邪反邪、政法宣传教育工作。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即昭通市委员会政法委员会。我单位为财政全供给的行政单位。部门在职人员编制46人，其中：行政编制36人，事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。车辆编制7辆，实有车辆3辆。

第二部分 2017年部门预算收支情况

（详见附件）

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

2017年单位财务总收入1,314.49万元，其中：一般公共预算1,288.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入25.26万元。

2017年部门财政拨款收入1,314.49万元，其中，本年收入1,288.93万元，上年结转收入25.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,288.93万元（本级财力1,288.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

二、 支出预算情况说明

2017年部门预算总支出1,314.49万元，其中：本级财力安排的支出1,288.93万元（其中：基本支出585.93万元，项目支出703.00万元）.上年结转安排的支出25.56万元。按支出功能科目分类，支出分别列“2013101”行政运行支出493.58万元，主要反映我单位人员工资及公用经费的支出。“2013150”事业运行支出49.84万元，主要反映事业人员工资及公用经费的支出。“2080501”归口管理的行政单位离退休支出51.19万元，反映离退休人员工资。“2013105”专项业务714.88万元。反映综治维稳专项工作业务支出，“2013699”其他共产党事务支出5万元，主要反映综治维稳工作经费支出。

2017年机关运行经费支出预算134.21万元，为市政法委机关的日常公用经费支出。包括办公经费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、培训费、会议费等支出。与上年预算支出数122.99万元相比增加11.22万元，增加支出主要原因是职工工资增加及增加职工交通补贴。

（一）基本支出情况

2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出585.93万元，包括工资福利支出374.41万元，其中基本工资167.21万元，津贴补贴195.21万元，绩效工资11.99万元等工资福利支出占基本支出的63.9％；商品和服务支出134.21万元，其中办公经费15.53万元、水电费8、邮电费6万元、差旅费15万元、公务接待费15万元、工会经费7.49万元、福利费7.49万元、公务用车运行维护费13.25万元、其他交通费用46.07万元、其他商品和服务支出0.38万元等支出，占基本支出的22.91%。对个人和家庭的补助50.81万元，其中离休费9.41万元、退休费41.4万元，占基本支出的8.67%。其他资本性支出26.5万元，其中办公设备购置26.5万元，占基本支出4.52%与2016年基本支出436.4万元增加149.53万元，增加原因为职工工资增加及增加职工交通补贴。

（二）项目支出情况

2017年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出719.88万元，如全市综治维稳等开支。与2016年703万元增加16.88万元，增加原因为上年结转16.88万元。

（三）“三公”经费情况

2017年“三公”经费为50万元，其中：因公出国（境）费委0万元；公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为30万元；公务接待费为20万元。“三公”经费与2016年53.35万元相比减少3.35万元，为公务用车运行费减少0.35万元；国（境）外接待费为0万元，公务接待费减少3万元。减少幅度为6.28%。减少原因为单位厉行节约。

1、2017年度我部门无政府采购项目；

2、国有资产79.12万元。其中为通用设备、办公家具等等固定资产价值79.12万元，占总资产的100%，对外投资/有价证券0万元，占总资产的0%；在建工程0万元，占总资产的0%；无形资产0万元占总资产的0%；其他资产0万元，占总资产的0%。

 3、通过对项目等绩效管理情况进行自检自查，结果显示我部门职责履职良好、履职效益明显、预算执行有效、预算管理规范各项目目标工作内容均完成任务

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务购置及运行支出和公务接待支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置附加税）、保险费、公务用车使用过程中发生的车辆租用费，燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

附件：

1.财政拨款收支预算总表（表1-1）

2.一般公共预算支出表（表1-2）

3.基本支出预算表（表1-3）

4.政府性基金预算支出表（表1-4）

5.部门收支总表（表1-5）

6.部门收入总表（表1-6）

7.部门支出总表（表1-7）

8.部门“三公”经费预算财政拨款情况表（表1-8）

9.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表（表1-9）