中国共产党昭通市委员会政法委员会部门2019年预算公开说明

监督索引号53060000561600000

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表（市本级）

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

中国共产党昭通市委员会政法委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；组织协调指导维护社会稳定的工作、推动社会治安综合治理工作；支持和监督政法各部门依法行使职权；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设、指导地方政法委员会的工作；对一定时期的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（二）机构设置情况

市委政法委机关内设市委610办、市综治办、市维稳办、市委依法治市办、政法部、执法监督室、办公室、宣教中心等部门机构。

（三）重点工作概述

组织、协调、指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作；指导下级政法委员会的工作；完成市委和上级政法委交办的其他任务。负责全市综治维稳、610防邪反邪、政法宣传教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即中国共产党昭通市委员会政法委员会。我单位为财政全供给的行政单位。

截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制44人，其中：行政编制34人，事业编制10人。在职实有43人，其中：行政编制34，事业编制9人。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1340.32万元，其中：一般公共预算1149.05万元，上年结转191.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1340.32万元，其中:本年收入1149.05万元，上年结转收入191.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1149.05万元（本级财力1149.05万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1340.32万元。本级财力安排支出 1340.32万元，其中，基本支出769.05万元，项目支出571.27万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（1）“2013101”行政运行支出707.75万元，较上年增加3.83%，主要用于行政人员工资及公用经费的基本支出。

（2）“2013150”事业运行支出99.35万元，较上年减少15.77%，主要用于事业人员工资及公用经费的基本支出。

（3）“2080501”归口管理的行政单位离退休支出39.12万元，较上年增长44.14%，是离休人员工资。

（4）“2013105”专项业务174.10万元，较上年减少35.52%，用于综治维稳专项业务工作的经费支出。

（5）“2013699”省专项支出120.00万元。

（6）“2049901”其他公共安全支出200.00万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年按照经济科目分组（其中：基本支出769.05万元，项目支出571.27万元）。

工资福利支出564.34万元(其中：基本支出564.34万元，项目支出0.00万元)。

商品和服务支出684.94万元(其中：基本支出164.30万元，项目支出520.64万元)。

对个人和家庭的补助40.41万元(其中：基本支出40.41万元，项目支出0.00万元)。

资本性支出50.64万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出50.64万元)。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金47.34万元。其中：采购办公家具项目4.06万元，采购传真机项目0.50万元，采购打印机项目1.75万元，采购电视机项目0.50万元，采购多功能一体机项目1.40万元，采购计算机项目15.93万元，采购空气调节设备项目1.60万元，采购扫描仪项目0.80万元，采购摄影、摄像设备项目2.40?蛟??晒核橹交?钅?.40万元，采购部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成项目18.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年中国共产党昭通市委员会政法委员会（含机关及下属单位） “三公”经费财政拨款预算安排29.24万元，比2018年预算40.55万元减少11.31万元，下降27.89%，减少原因是厉行勤俭节约原则，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，比2018年预算0.00万元减少0.00万元，下降0%；公务接待费14.70万元，比2018年预算14.80万元减少0.10万元，下降6.76%，减少原因是厉行勤俭节约原则，减少公务接待费开支。公务用车运行维护及购置费14.54万元（公务用车运行维护费14.54万元，比2018年预算25.75万元减少11.21万元，下降43.53%，减少原因是厉行勤俭节约原则，减少公务用车运行维护费开支；公务用车购置0.00万元，比2018年预算0.00万元减少0.00万元，下降0%），比2018年预算25.75万元增加11.21万元，下降43.53%，下降的主要原因是厉行勤俭节约原则，减少公务用车运行维护及购置费开支。 二是中国共产党昭通市委员会政法委员会2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。  

（二）2019年本级财力安排的基本支出769.05万元，较2018年826.76万元减少57.71万元。主要用于公用经费的基本支出，减少的主要原因厉行勤俭节约原则，减少机关运行费用开支。

（三）2019年本级财力安排的项目支出571.27万元，较2018年369.01万元减少202.26万元。主要用于综治维稳、扫黑除恶、司法救助等项目经费支出，减少的主要原因厉行勤俭节约原则，减少项目经费开支。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

中国共产党昭通市委员会政法委员会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照中国共产党昭通市委员会政法委员会预算绩效管理工作部署，部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目5个，二级项目6个，涉及财政资金约0.04亿元。部门选定的重点绩效评价项目5个，评价金额0.04亿元。

2019年中国共产党昭通市委员会政法委员会扫黑除恶项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款100.00万元， 司法救助项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款10.00万元，综治维稳项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款180.00万元，综治未成年人司法项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款5.00万元，综治先进平安城市基层单位评价项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款15.00万元，专项业务费项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款70.00万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目6个，涉及一般公共预算拨款380.00万元。中国共产党昭通市委员会政法委员会将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业性较强的名词解释

1、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费执行情况说明

2019年中国共产党昭通市委员会政法委员会，机关运行经费财政拨款预算735.58万元，较2018年预算增加505.22万元，增加45.60%。主要是办公费、差旅费、劳务费、培训费等，主要用于确保机关正常运转等方面。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额345.67万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产345.67万元（汽车127.98万元，其他固定资产217.69万元）。与上年相比，本年资产总额增加60.49万元，其中固定资产增加60.49万元。增加的主要原因是办公设备购置。

监督索引号53060000561600111

中国共产党昭通市委员会政法委员会2019年部门预算表目录 附件6-1 部门财务收支预算总表 附件6-2 部门收入总表 附件6-3 部门支出总表 附件6-4 部门财政拨款收支预算总表 附件6-5 部门一般公共预算支出表 附件6-6 部门基本支出预算表 附件6-7 部门项目支出预算表 附件6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 附件6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 附件6-10 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 附件6-11 部门政府性基金收入预算表 附件6-12 部门政府性基金预算支出表 附件6-13 部门国有资本经营收入预算表 附件6-14 部门国有资本经营支出预算表 附件6-15 项目支出绩效目标表（市本级） 附件6-16 市对下转移支付绩效目标表 附件6-17 省对下转移支付绩效目标表 附件6-18 部门政府采购预算表 6-1部门财务收支预算总表 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共预算财政拨款 1149.05 一、一般公共服务支出 1,101.21 二.政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三.国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四.事业收入 四、公共安全支出 200.00 五.事业单位经营收入 五、教育支出 六.其他收入 六、科学技术支出 七.上年结转 191.27 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 39.11 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 收 入 总 计 1,340.32 支 出 总 计 1,340.32 6-2 部门收入总表 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位：万元 科目 合计 一般公 共预 算拨款 收入 政府性 基金 预算拨 款收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入 事业单 位 经营收 入 其他 收入 上年结转 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 1001.86 810.58 20131 党委办公厅（室）及相关1机00构1.事86物 810.58 2E+06 行政运行 707.75 700.58 7.17 2E+06 专项业务 174.10 110.00 64.10 2E+06 省专项支出 120.00 0.00 120.00 204 公共安全支出 200.00 200.00 20499 其他公共安全支出 200.00 200.00 2E+06 其他公共安全支出 200.00 200.00 208 社会保障和就业支出 39.12 39.12 20805 行政事业单位离退休 39.12 39.12 2E+06 归口管理的行政单位离退3休9.12 39.12 201 一般公共服务支出 99.35 99.35 20131 党委办公厅（室）及相关机9构9.事35务 99.35 2E+06 事业运行 99.35 99.35 合 计 1340.32 1149.05 191.28 6-3 部门支出总表 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 1001.86 630.58 371.28 20131 党委办公厅（室）及相关机构事物 1001.86 630.58 371.28 2013101 行政运行 707.75 630.58 77.17 2013105 专项业务 174.10 0.00 174.10 2013699 省专项支出 120.00 0.00 120.00 204 公共安全支出 200.00 0.00 200.00 20499 其他公共安全支出 200.00 0.00 200.00 2049901 其他公共安全支出 200.00 0.00 200.00 208 社会保障和就业支出 39.12 39.12 0.00 20805 行政事业单位离退休 39.12 39.12 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 39.12 39.12 0.00 201 一般公共服务支出 99.35 99.35 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 99.35 99.35 0.00 2013150 事业运行 99.35 99.35 0.00 合 计 1340.32 769.05 571.28 6-4部门财政拨款收支预算总表 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数 一、本年收入 一、一般公共服务支出 1,101.21 （一）一般公共预算拨款 1149.05 二、外交支出 1、本级财力 1149.05 三、国防支出 2、专项收入 四、公共安全支出 200.00 3、执法办案补助 五、教育支出 4、收费成本补偿 六、科学技术支出 5、财政专户管理的收入 七、文化旅游体育与传媒支出 6、国有资源（资产）有偿使用收入 八、社会保障和就业支出 39.11 7、其他非税收入 九、卫生健康支出 8、上级补助 十、节能环保支出 9、调入资金 十一、城乡社区支出 （二）政府性基金拨款 十二、农林水支出 1、本级预算安排 十三、交通运输支出 2、上?恫怪?十四、资源勘探信息等支出 （三）国有资本经营预算收入 十五、商业服务业等支出 1、本级预算安排 十六、金融支出 2、上级补助 十七、援助其他地区支出 二、上年结转 191.27 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 收 入 总 计 1,340.32 支 出 总 计 1,340.32 6-5 部门一般公共预算支出表 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位：万元 功能分类科目 2019年预算数 科目编码 项目名称 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 1001.86 630.58 371.28 20131 党委办公厅（室）及相关机构事物 1001.86 630.58 371.28 2013101 行政运行 707.75 630.58 77.17 2013105 专项业务 174.10 0.00 174.10 2013699 省专项支出 120.00 0.00 120.00 204 公共安全支出 200.00 0.00 200.00 20499 其他公共安全支出 200.00 0.00 200.00 2049901 其他公共安全支出 200.00 0.00 200.00 208 社会保障和就业支出 39.12 39.12 0.00 20805 行政事业单位离退休 39.12 39.12 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 39.12 39.12 0.00 201 一般公共服务支出 99.35 99.35 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 99.35 99.35 0.00 2013150 事业运行 99.35 99.35 0.00 合 计 1340.32 769.05 571.28 6-6 部门基本支出预算表 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位：万 元 部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源 总计 财政拨款 单位自筹 类 款 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年结转 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 财政专户 管理的收 入 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 其他非税 收入 上级补助 调入资金 小计 本级预算 安排 上级补助 小计 本级预算 安排 上级补 助 小计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 单位名称:中国共产党昭通市委员会政法委员会 769.05 769.05 769.05 769.05 301 工资福利支出 564.34 564.34 564.34 564.34 01 基本工资 176.80 176.80 176.80 176.80 02 津贴补贴 353.94 353.94 353.94 353.94 03 奖金 14.73 14.73 14.73 14.73 06 伙食补助费 07 绩效工资 18.87 18.87 18.87 18.87 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 164.30 164.30 164.30 164.30 01 办公费 36.34 36.34 36.34 36.34 02 印刷费 1.56 1.56 1.56 1.56 03 咨询费 04 手续费 05 水费 1.40 1.40 1.40 1.40 06 电费 6.60 6.60 6.60 6.60 07 邮电费 4.00 4.00 4.00 4.00 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 10.00 10.00 10.00 10.00 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 3.10 3.10 3.10 3.10 14 租赁费 5.50 5.50 5.50 5.50 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 14.70 14.70 14.70 14.70 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 8.74 8.74 8.74 8.74 29 福利费 8.74 8.74 8.74 8.74 31 公务用车运行维护费 14.54 14.54 14.54 14.54 39 其他交通费用 44.08 44.08 44.08 44.08 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 5.00 303 对个人和家庭的补助 40.41 40.41 40.41 40.41 01 离休费 19.75 19.75 19.75 19.75 02 退休费 19.37 19.37 19.37 19.37 03 退职（役）费 04 抚恤金 05 生活补助 06 救济费 1.29 1.29 1.29 1.29 07 医疗费补助 08 助学金 09 奖励金 10 个人农业生产补贴 99 其他对个人和家庭的补助 预算04-1表 6-7项目支出预算表 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位:元 功能科目编码 单位名称 （功能科 目、项目 、部门预 算经济科 目） 资金来源 总计 财政拨款 单位自筹 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年结转 类 款 项 小计 本级财力 专项收 入 执法办 案 补助 收费成 本 补偿 财政专户 管理的收 入 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 其他非 税收入 上级 补助 调入 资金 小计 本级 预算 安排 上级 补助 小计 本级预 算安排 上级 补助 小计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 合计 5,712,758.85 5,712,758.85 5,712,758.85 3,800,000.00 1,912,758.85 中国共产党 昭通市委员 会政法委员 会 5,712,758.85 5,712,758.85 5,712,758.85 3,800,000.00 1,912,758.85 扫黑除恶 专项工作经 费 2013105 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 302 商品和 服务支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 01 办公 费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 扫黑除恶 专项经费 2013105 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 302 商品和 服务支出 920,000.00 920,000.00 920,000.00 920,000.00 01 办公 费 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 11 差旅 费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 15 会议 费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 16 培训 费 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 99 其他 商品和服务 支出 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 310 资本性 支出 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 02 办公 设备购置 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 省专项支 出 2013699 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 302 商品和 服务支出 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 01 办公 费 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 市委政法 委扫黑除恶 专项斗争经 费 2013105 332,752.00 332,752.00 332,752.00 332,752.00 302 商品和 服务支出 332,752.00 332,752.00 332,752.00 332,752.00 01 办公 费 332,752.00 332,752.00 332,752.00 332,752.00 司法救助 专项经费 2013105 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 302 商品和 服务支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 99 其他 商品和服务 支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 政法委专 项业务费 2013101 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 302 商品和 服务支出 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 01 办公 费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 07 邮电 费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 11 差旅 费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 26 劳务 费 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 39 其他 交通费用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 其 他交通费用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 99 其他 商品和服务 支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 政法综治 维稳专项 2013105 208,272.04 208,272.04 208,272.04 208,272.04 302 商品和 服务支出 61,912.04 61,912.04 61,912.04 61,912.04 01 办公 费 61,912.04 61,912.04 61,912.04 61,912.04 310 资本性 支出 146,360.00 146,360.00 146,360.00 146,360.00 99 其他 资本性支出 146,360.00 146,360.00 146,360.00 146,360.00 中国共产 党昭通市委 员会政法委 员会专项业 务费 2013101 71,734.81 71,734.81 71,734.81 71,734.81 302 商品和 服务支出 71,734.81 71,734.81 71,734.81 71,734.81 01 办公 费 71,734.81 71,734.81 71,734.81 71,734.81 综治维稳 专项 2049901 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 302 商品和 服务支出 1,520,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 01 办公 费 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 11 差旅 费 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 15 会议 费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 16 培训 费 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 26 劳务 费 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 99 其他 商品和服务 支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 310 资本性 支出 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 02 办公 设备购置 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 07 信息 网络及软件 购置更新 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 综治未成 年人司法项 目经费 2049901 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 302 商品和 服务支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 99 其他 商品和服务 支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 综治先进 平安城市基 层单位补助 经费 2049901 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 302 商品和 服务支出 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 99 其他 商品和服务 支出 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 6-8 部门财政拨款支出明细表 （按经济科目分类） 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位:万元 支 出 支 出 政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 501 机关工资福利支出 477.92 477.92 301 工资福利支出 564.34 564.34 01 工资奖金津补贴 477.92 477.92 01 基本工资 176.80 176.80 02 社会保障缴费 02 津贴补贴 353.94 353.94 03 住房公积金 03 奖金 14.73 14.73 99 其他工资福利支出 06 伙食补助费 502 机关商品和服务支出 673.31 152.67 520.64 07 绩效工资 18.87 18.87 01 办公经费 408.97 115.33 293.64 08 机关事业单位基本养老保险缴费 02 会议费 30.00 30.00 09 职业年金缴费 03 培训费 47.00 47.00 10 职工基本医疗保险缴费 04 专用材料购置费 0.00 11 公务员医疗补助缴费 05 委托业务费 50.00 50.00 12 其他社会保障缴费 06 公务接待费 14.70 14.70 13 住房公积金 07 因公出国（境）费用 0.00 14 医疗费 08 公务用车运行维护费 14.54 14.54 99 其他工资福利支出 09 维修（护）费 3.10 3.10 302 商品和服务支出 684.94 164.30 520.64 99 其他商品和服务支出 105.00 5.00 100.00 01 办公费 267.97 36.34 231.64 503 机关资本性支出（一） 50.64 50.64 02 印刷费 1.56 1.56 01 房屋建筑物构建 03 咨询费 02 基础设施建设 04 手续费 03 公务用车购置 05 水费 1.40 1.40 05 土地征迁补偿和安置支出 06 电费 6.60 6.60 06 设备购置 36.00 36.00 07 邮电费 9.00 4.00 5.00 07 大型修缮 08 取暖费 99 其他资本性支出 14.64 14.64 09 物业管理费 504 机关资本性支出（二） 11 差旅费 57.00 10.00 47.00 01 房屋建筑物构建 12 因公出国（境）费用 02 基础设施建设 13 维修（护）费 3.10 3.10 03 公务用车购置 14 租赁费 5.50 5.50 04 设备购置 15 会议费 30.00 30.00 05 大型修缮 16 培训费 47.00 47.00 99 其他资本性支出 17 公务接待费 14.70 14.70 505 对事业单位经常性补助 98.06 98.06 18 专用材料费 01 工资福利支出 86.43 86.43 24 被装购置费 02 商品和服务支出 11.63 11.63 25 专用燃料费 99 其他对事业单位补助 26 劳务费 50.00 50.00 506 对事业单位资本性补助 27 委托业务费 01 资本性支出（一） 28 工会经费 8.74 8.74 02 资本性支出（二） 29 福利费 8.74 8.74 507 对企业补助 31 公务用车运行维护费 14.54 14.54 01 费用补贴 39 其他交通费用 54.08 44.08 10.00 02 利息补贴 40 税金及附加费用 99 其他对企业补助 99 其他商品和服务支出 105.00 5.00 100.00 508 对企业资本性支出 303 对个人和家庭的补助 40.41 40.41 01 对企业资本性支出 （一） 01 离休费 19.75 19.75 02 对企业资本性支出 （二） 02 退休费 19.37 19.37 509 对个人和家庭的补助 40.41 40.41 03 退职（役）费 01 社会福利和救助 1.29 1.29 04 抚恤金 02 助学金 05 生活补助 03 个人农业生产补贴 06 救济费 1.29 1.29 05 离退休费 39.12 39.12 07 医疗费补助 99 其他对个人和家庭补助 08 助学金 510 对社会保障基金补助 09 奖励金 02 对社会保险基金补助 10 个人农业生产补贴 03 补充全国社会保障基金 99 其他对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 307 债务利息及费用支出 01 国内债务付息 01 国内债务付息 02 国外债务付息 02 国外债务付息 03 国内债务发行费用 03 国内债务发行费用 04 国外债务发行费用 04 国外债务发行费用 512 债务还本支出 309 资本性支出（基本建设） 01 国内债务还本 01 房屋建筑物购建 02 国外债务还本 02 办公设备购置 513 转移性支出 03 专用设备购置 01 上下级政府间转移性支出 05 基础设施建设 02 援助其他地区支出 06 大型修缮 03 债务转贷 07 信息网络及软件购置更新 6-8 部门财政拨款支出明细表 （按经济科目分类） 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位:万元 支 出 支 出 政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 04 调出资金 08 物资储备 514 预备费及预留 13 公务用车购置 01 预备费 19 其他交通工具购置 02 预留 21 文物和陈列品购置 599 其他支出 22 无形资产购置 06 赠与 99 其他基本建设支出 07 国家赔偿费用支出 310 资本性支出 50.64 50.64 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 01 房屋建筑物购建 99 其他支出 02 办公设备购置 18.00 18.00 03 专用设备购置 05 基础设施建设 06 大型修缮 07 信息网络及软件购置更新 18.00 18.00 08 物资储备 09 土地补偿 10 安置补助 11 地上附着物和青苗补偿 12 拆迁补偿 13 公务用车购置 19 其他交通工具购置 21 文物和陈列品购置 22 无形资产购置 99 其他资本性支出 14.64 14.64 311 对企业补助（基本建设） 01 资本金注入 99 其他对企业补助 312 对企业补助 01 资本金注入 03 政府投资基金股权投资 04 费用补贴 05 利息补贴 99 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 02 对社会保险基金补助 03 补充全国社会保障基金 399 其他支出 06 赠与 07 国家赔偿费用支出 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 99 其他支出 支 出 总 计 1,340.32 769.05 571.28 支 出 总 计 1,340.32 769.05 571.28 6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 部门：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位：万元 项目 本年年初预算数 上年年初预算数 本年预算比上年增减情况 增减额 增减幅度 合计 29.24 40.55 -11.31 -27.88% 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 14.70 14.80 -0.10 -0.68% 3.公务用车购置及运行 14.54 25.75 -11.21 -43.52% 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 14.54 25.75 -11.21 -43.52% 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明:2019年＊部门“三公”经费财政拨款预算安排*万元，比2018年预算*万元减少*万元，下降 *%，减少原因是***。其中：因公出国（境）经费*万元，比2018年预算*万元减少*万元，下降*%，减少原因是***；公务接待费* 万元，比2018年预算*万元减少*万元，下降*%，减少原因是****。；公务用车运行维护及购置费*万元（公务用车运行维护费*万 元，比2018年预算*万元减少*万元，下降*%，减少原因是***；公务用车购置*万元，比2018年预算*万元减少*万元，下降*%，减 少原因是***），比2018年预算*万元增加*万元，增长＊%，增加的主要原因是******。 三、*部门2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。 6-10 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 编制单位：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位：万元 项目 “三公”经 费支出 因公出国 （境）支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支 出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 公务用车购 置 公务用车运 行维护费 小计 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 29.24 0.00 14.54 0.00 14.54 14.70 2013101 行政运行 29.24 0.00 14.54 0.00 14.54 14.70 注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 6-11部门政府性基金收入预算表 单位：万元 科目编 码 科目名称 上年快报数 本年预 算数 预算数 为上年 快报数 的％ 上年结 转收入 本年可安排资金 数 无 无 合计 注：没有数据的请在表格里填“无”，并进行文字说明。 6-12部门政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 无 无 合计 注：没有数据的请在表格里填“无”，并进行文字说明。 6-13 部门国有资本经营收入预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 上年快报数 本年预算数 本年预算数比上年 快报数增幅 无 无 合计 注：没有数据的请在表格里填“无”，并进行文字说明。 6-14 部门国有资本经营支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 无 无 合计 注：没有数据的请在表格里填“无”，并进行文字说明。 6-15项目支出绩效目标表（市本级） 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位：万元 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定 依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 中国共产党昭通市委员会政 法委员会 扫黑除恶专项经费 打击黑恶势力犯罪，加强基层 组织建设，促进社会会和谐稳 定 产出指标--成本指 标 产出指标--成本指 标 扫黑工作完成率 100% 产出指标--时效指 标 产出指标--时效指 标 完成时间 2019年12月31日前 产出指标--数量指 标 产出指标--数量指 标 实施项目所需财政资金 计划 ?100万元 产出指标--质量指 标 产出指标--质量指 标 救助工作考核达标率 100% 满意度指标--服务 对象满意度指标 满意度指标--服务 对象满意度指标 人民群众满意度 100% 效益指标--社会效 益指标 效益指标--社会效 益指标 促进社会稳定 有效 司法救助专项经费 司法过程中对困难群众求助工 作，有效维护当事人合法权 益，保障社会公平正义，促进 社会会和谐稳定 产出指标--成本指 标 产出指标--成本指 标 救助人数 50人 产出指标--时效指 标 产出指标--时效指 标 救助完成时间 2019年12月31日前 产出指标--数量指 标 产出指标--数量指 标 实施项目所需财政资金 计划 ?10万元 产出指标--质量指 标 产出指标--质量指 标 救助工作考核达标率 100% 满意度指标--服务 对象满意度指标 满意度指标--服务 对象满意度指标 困难群众司法救助满意 度 100% 效益指标--社会效 益指标 效益指标--社会效 益指标 促进社会稳定 100% 政法委专项业务费 弥补公用经费不足，确保机关 正常运转 产出指标--成本指 标 产出指标--成本指 标 实施工作所需财政资金 计划 70万元 产出指标--时效指 标 产出指标--时效指 标 完成时间 2019年12月31日前 产出指标--数量指 标 产出指标--数量指 标 专项业务工作完成率 100% 产出指标--质量指 标 产出指标--质量指 标 专项业务工作考核达标 率 100% 满意度指标--服务 对象满意度指标 满意度指标--服务 对象满意度指标 人民群众满意度 100% 效益指标--社会效 益指标 效益指标--社会效 益指标 促进社会稳定 有效 综治维稳专项 提升我市社会管理综合治理基 层基础规范化建设水平，切实 增强社会管理综合治理能力， 扎实推进平安昭通、法治昭通 建设 产出指标--成本指 标 产出指标--成本指 标 实施项目所需财政资金 计划 ?200万元 产出指标--时效指 标 产出指标--时效指 标 完成时间 2019年12月31日前 产出指标--数量指 标 产出指标--数量指 标 维稳工作完成率 100% 产出指标--质量指 标 产出指标--质量指 标 维稳工作考核达标率 100% 满意度指标--服务 对象满意度指标 满意度指标--服务 对象满意度指标 人民群众满意度 100% 效益指标--社会效 益指标 效益指标--社会效 益指标 促进社会稳定 有效 综治未成年人司法项目经 费 对触法未成年人进行维权，助 其走上人生正道，化解社会矛 盾，促进社会会和谐稳定 产出指标--成本指 标 产出指标--成本指 标 实施项目所需财政资金 计划 5万元 产出指标--时效指 标 产出指标--时效指 标 完成时间 2019年12月31日前 产出指标--数量指 标 产出指标--数量指 标 维稳工作完成率 100% 产出指标--质量指 标 产出指标--质量指 标 维稳工作考核达标率 100% 满意度指标--服务 对象满意度指标 满意度指标--服务 对象满意度指标 人民群众满意度 100% 效益指标--社会效 益指标 效益指标--社会效 益指标 促进社会稳定 有效 6-16市对下转移支付绩效目标表（2019年） 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位：万元 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设 定依据及数据 来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 中国共产党昭通市委员 会政法委员会 综治先进平安城市基 层单位补助经费 综治先进平 安城市基层 单位考核奖 产出指标-- 成本指标 产出指标--成 本指标 实施项目所需财 政资金计划 15万元 产出指标-- 时效指标 产出指标--时 效指标 完成时间 2019年12月31 日前 产出指标-- 数量指标 产出指标--数 量指标 维稳工作完成率 100% 产出指标-- 质量指标 产出指标--质 量指标 维稳工作考核达 标率 100% 满意度指标 --服务对象满意 度指标 满意度指标-- 服务对象满意度指 标 人民群众满意度 100% 效益指标-- 社会效益指标 效益指标--社 会效益指标 促进社会稳定 有效 6-17省对下转移支付绩效目标表 单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会 单位：万元 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定 依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 无 省对下二级项目1 省对下二级项目2 6-18 部门政府采购预算表 预算项目 功能分类 科目 采购项目 采购目 录 计量 单位 数量 面向中小 企业预留 资金 基本支出/ 项目支出 资金来源 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年结 转 单位自筹 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 财政专户管 理的收入 国有资源 （资产） 其他非税 收入 上级补助 调入资 金 小计 本级预算安 排 上级补助 小计 本级预 算安排 上级补 助 小计 事业收 入 事业单 位 其他收 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 入30 473,350.00 473,350.00 473,350.00 473,350.00 473,350.00 473,350.00 293,350.00 293,350.00 293,350.00 办公设备购置分配 2013101 行政运行 办公家具 办公家 具 606 80 基本支出 40,550.00 40,550.00 40,550.00 2013101 行政运行 传真机 传真机 610 5 基本支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2013101 行政运行 打印机 打印机 610 10 基本支出 17,500.00 17,500.00 17,500.00 2013101 行政运行 电视机 电视机 610 1 基本支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2013101 行政运行 多功能一 体机 多功能 一体机 610 1 基本支出 14,000.00 14,000.00 14,000.00 2013101 行政运行 计算机 计算机 610 20 基本支出 159,300.00 159,300.00 159,300.00 2013101 行政运行 空气调节 设备 空气调 节设备 610 2 基本支出 16,000.00 16,000.00 16,000.00 2013101 行政运行 扫描仪 扫描仪 610 2 基本支出 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2013101 行政运行 摄影、摄 像设备 摄影、 摄像设 606 2 基本支出 24,000.00 24,000.00 24,000.00 2013101 行政运行 碎纸机 碎纸机 610 5 基本支出 4,000.00 4,000.00 4,000.00 信息网络及软件购 置更新分配 180,000.00 180,000.00 180,000.00 2013101 行政运行 部门或系 统专用软 部门或 系统专 623 1 基本支出 180,000.00 180,000.00 180,000.00

附件1.部门预算公开情况表（定）20190401094632264.pdf