中国共产党昭通市委员会政法委员会部门 2018 年度部门 决算

监督索引号 53060000561601000  第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出概况 （二）项目支出绩效自评 （三）项目绩效目标管理 （四）2018 部门整体支出绩效自评报告 （五）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 中国共产党昭通市委员会政法委员会（以下简称昭通市委政法 委）是中共昭通市委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组 织领导全市政法各部门的工作，指导各区、党委政法委的工作。其 主要职责任务是，贯彻市委、市政府有关政法工作的路线、方针、 政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；根据市委、市政府的 要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作 作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的 工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部 门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究 和协调有争议的重大、疑难案件；组织协调推动社会治安综合治理 工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研 究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助市委及其 组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导下级政法委员会和 社会治安综合治理维护稳定委员会的工作；完成市委交办的其他任 务。 （二）2018 年度重点工作任务介绍 组织、协调、指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律 4 法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实 党的方针政策的具体措施；组织、协调社会管理综合治理工作，推 动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经 验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工 作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组 织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、协调对政法和社会 管理综合治理的宣传工作；指导下级政法委员会的工作；完成市委 和上级政法委交办的其其他任务。负责全市综治维稳,防邪反邪,政 法宣传教育工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入昭通市委政法委 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其 中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业 单位 0 个。是：中国共产党昭通市委员会政法委员会。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昭通市委政法委 2018 年末实有人员编制 44 人。其中：行政编 制 34 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 10 人（含参公管理事 业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 34 人（含行政工勤人员 2 人）， 事业人员 9 人（含参公管理事业人员 0 人）。 离退休人员 8 人。其中：离休 1 人，退休 7 人。 实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 3 辆。 第二部分 2018 年度部门决算表 5 （详见附件） 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昭通市委政法委 2018 年度收入合计 1186.82 万元。其中：财政 拨款收入 1186.82 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元， 占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元， 占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收 入 0 万元，占总收入的 0%。与 2017 年的 1255.01 万元比较，减少了 68.19 万元，减少原因是机关运行经费预算减少，财政统筹安排，政 法综治维稳经费预算减少。 二、支出决算情况说明 昭通市委政法委 2018 年度支出合计 1186.82 万元。其中：基本 支出 828.54 万元，占总支出的 69.81％；项目支出 358.28 万元，占 总支出的 30.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出 共 0 万元，占总支出的 0％。与 2017 年的 1255.01 万元比较，减少 了 68.19 万元，减少原因是机关运行经费预算减少。 （一）基本支出情况 2018 年度用于保障昭通市委政法委机关、下属事业单位等机构 正常运转的日常支出 828.54 万元。与上年 841.45 万元相比经费减 6 少了 12.91 万元,减少的主要原因是厉行节约，减少日常公用经费开 支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.40％；办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出 的 16.60％。 （二）项目支出情况 2018 年度用于保障昭通市委政法委内设机构、合署办公部门、 下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 用于专项业务工作的经费支出 358.28 万元。与上年 413.57 万元对 比,减少了 55.28 万元，减少原因是财政统筹安排，政法综治维稳经 费预算减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昭通市委政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1186.82 万元,占本年支出合计的 100%。与上年 1255.01 万元对比减少 68.19 万元，减少原因是是机关运行经费预算减少，财政统筹安排，政法 综治维稳经费预算减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出 1095.89 万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 92.34%。主要用于 2013101 行政运行 696.119556 万 元，主要反应行政人员工资、津贴，日常公用支出；2013105 专项业 7 务 622.50 万元，主要反应政法综治维稳专项支出；2013150 事业运 行 2.79，反应事业人员人员经费和公用支出；2010350 事业运行支 出 112.33 万元，反应事业人员工资及公用经费的支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 昭通市委政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出预算为 40.55 万元，支出决算为 33.299596 万元，完成预算的 82.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.515596 万元，完成预算 25.75 万元的 110.74%；公务接待费支出决算为 4.784 万元，完成预 算 14.80 万元的 32.32%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定， 厉行勤俭节约的原则，压缩“三公”经费开支，呈现逐年递减趋势。 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年 45.559715 万元减少 12.260119 万元，下降 27.91%。其中：因公 出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行 费比 2017 年决算支出 25.750415 万元减少了 0.0054 万元，减少 0.21%；公务接待费比 2017 年决算支出 19.8093 万元减少 15.0253 万元，下降 75.85%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 决算支出数为 33.299596 万元与 2017 年 45.559715 万元同期相比减 少 12.260119 万元，下降 27.91%。 8 (二) 一般公共?に悴普??睢叭??本?阎С鼍鏊憔咛迩榭?2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因 公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支 出 28.52 万元，占 85.67%；公务接待费支出 4.78 万元，占 14.37%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.52 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护支出 28.52 万元，开支一般公共预算财政拨 款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出 4.78 万元。其中： 国内接待费支出 4.78 万元（其中：外事接待费支出 0 万元）， 共安排国内公务接待 26 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 212 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于政法综治维稳（相关 工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 9 昭通市委政法委 2018 年机关运行经费支出 124.39536 万元，与 2017 年的 162.653653 万元对比减少 38.258293 万元，主要是厉行节 约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费 12.26 万元、印刷费 0.58 万元、水费 2.83 万元、电费 6.78 万元、 邮电费 3.10 万元、差旅费 9.86 万元、维修（护）费 1.68 万元、 租赁费 2.37 万元、公务接待费 1.37 万元、劳务费 1.78 万元、工 会经费 36.03 万元、福利费 2.76 万元、公务用车运行维护费 19.53 万元、其他交通费用 10.18 万元、其他商品和服务支出 10.05 万元、 办公设备购置 3.24 万元。 二、国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，昭通市委政法委资产总额 345.673904 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 345.673904 万元，对外投 资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资 产 0 万元。与 2017 年 285.185594 万元相比，本年资产总额增加 60.48831 万元，其中固定资产增加 60.48831 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废 报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租 房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。 国有资产占有使用情况表 单位：万元 10 三、政府采购支出情况 2018 年度，昭通市委政法委政府采购支出总额 67.13 万元，其 中：政府采购货物支出 67.13 万元；政府采购工程支出 0 万元；政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表 10--附表 14）。 五、其他重要事项情况说明 通过对项目等整体支出绩效管理情况进行自检自查，结果显示 我部门职责履职良好、履职效益明显、预算执行有效、预算管理规 范，各项目标工作内容均完成任务。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经 费以外的支出。 项目 行次 资产总 额 流动资 产 固定资产 对外投资/ 有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构 筑物 车辆 单价 200万以 上大型设备 其他固定 资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 345.67 0.00 345.67 0.00 0.00 0.00 345.67 0.00 0.00 0.00 0.00 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产 11 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部 专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通 过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨 款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位?ぷ?人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 12 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部 级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 2、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常 公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的 支出。 3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 监督索引号 53060000561601111

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